目录
第一章总论 1
1.1项目概要
1.1.1项目名称
水性胶粘剂/涂料专用助剂、车用胶粘剂、车用轻量化NVH材料生产项目
1.1.2项目建设单位
XXXX成材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为安徽省XXX
1.1.5项目负责人
XXXX
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.94万元，预备费.06万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.18万元，年均利润总额.36万元，年均净利润.77万元，年上缴税金及附加为.20万元，年均上缴增值税为1.99万元，年均上缴所得税为.59万元；投资利润率为30.22%，投资利税率37.46%，税后财务内部收益率29.01%，税后投资回收期(含建设期)为5.71年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目总用地面积为50亩，总建筑面积为.00平方米，分二期实施：
一期建设内容：建设车用胶粘剂车间1座（㎡）；水性产品车间1座（㎡）；助剂产品车间1座（㎡）；库房1座（㎡）；研发中心一座（㎡）；槽罐库区1处（2㎡）。一期建设5万吨/a车用胶粘剂装置；建设4万吨/a水性胶粘剂装置；建设1.6万吨/a专用助剂生产装置；建设1.2万吨/a专用固化剂装置；
二期建设内容：建设办公楼1座（㎡）；综合库房1座（㎡）；员工中心1座（㎡）。
1.1.8项目资金来源
本项目分二期建设XX工程建设工期共计2.5年。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从XXX，工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
XXXX场需求。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《汽车产业中长期发展规划》；
6.《中国制造》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 ㎡ .00
3 达产年设计产能 吨/年 5.00
3.1 车用涂装胶 吨/年 0.00
3.2 车用焊装胶 吨/年 .00
3.3 附着力促进剂 吨/年 .00
3.4 固化剂 吨/年 8.00
3.5 封闭型聚氨酯 吨/年 .00
3.6 水性可喷涂阻尼涂料 吨/年 .00
3.7 水性胶粘剂 吨/年 2.00
4 总投资资金，其中： 万元 .00
4.1 建筑工程费用 万元 .00
4.2 设备及安装费用 万元 .00
4.3 土地费用 万元 .00
4.4 其他费用 万元 .94
4.5 预备费用 万元 .06
4.6 建设期利息 万元 .00
4.7 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .18
3 年平均利润总额 万元 .36
4 年均净利润 万元 .77
5 年销售税金及附加 万元 .20
6 年均增值税 万元 1.99
7 年均所得税 万元 .59
8 项目定员 人
9 建设期 年 2.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.22%
2 项目投资利税率 % 37.46%
3 税后财务内部收益率 % 29.01%
4 税前财务内部收益率 % 37.46%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 40,.84
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 57,.26
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.71
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.03
9 盈亏平衡点 % 32.98%
第二章项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
随着我国汽车、电子电器等行业的飞快发展，新材料、新技术在胶粘剂工业中得到应用，由于胶粘剂具有可以实现同种或异种材料的连接、接头部位无应力集中、粘接强度高、易于实现化合自动化操作等优点，广泛应用于国民经济中的各个领域，已成为国民经济发展不可或缺的化工产品。近年来，在中国改革开放不断深入、经济快速发展的大好形势下，中国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产量、销售额高速增长，应用领域不断扩展，胶粘剂与密封剂产品已广泛应用到电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域，国民经济的高速发展也为胶粘剂行业的发展提供了广阔的空间，我国现已成为胶粘剂和密封胶的生产大国和消费大国。
当前，汽车业在制造轻量型汽车、减少油耗、减轻环境负担方面压力重重，汽车轻量化越来越得到政府的重视和鼓励，成为我国汽车工业发展的主要方向。随着汽车轻量化进程的推进，铝、镁、陶瓷、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料等轻质材料在汽车上的应用越来越多，这些材料大部分无法采用焊接、铆接等传统的连接工艺，需要用结构胶粘剂进行粘接。胶粘技术除了具有简便、快捷、高效、价廉等特点外，还可以粘接一些其它连接方式无法连接的材料或结构，如实现金属与非金属的粘接，克服铸铁、铝焊接时易裂和铝不能与铸铁、钢焊接等问题。并能在有些场合有效地代替焊接、铆接、螺纹连接和其它机械连接。目前，胶粘剂的应用已渗入到国民经济中的各个部门，成为工业生产中不可缺少的技术，在高技术领域中的应用也十分广泛。
目前随着汽车设计日趋轻量化以及消费者对汽车舒适性要求的不断提高，作为顾客可直观感受的汽车NVH性能备受顾客和汽车厂商的 徐明高速公路、徐州到明光的高速公路（徐明高速公路）连接明光市与徐州以及山东等地的交通。
明巢高速、明光市徐明高速与宁洛高速交汇处明光枢纽，向南经凤阳县、定远县、肥东县，终点位于巢湖市柘皋镇、夏阁镇附近接芜合高速公路。
国省道二级公路.6公里（国道75.4公里，国道3.9公里）。
省道（原省道）45.3公里；省道（原省道）30公里；省道23公里；省道10公里），另有规划省道S北延、S、S、S等，目前均是县道路标准。
县道公里，乡道.6公里；村道.4公里。
北京到福州的国道路过明光市区，国道向南通往滁州、南京等地，向北通往徐州等地；省道跨淮河向东北通往宿迁等；省道向东通往盱眙、淮安；、省道向东南通往来安、扬州；省道向南通往肥东；省道向西通往定远、淮南；国道向西北通往凤阳、蚌埠省级公路和省级公路，均穿越明光市区。明光市区形成以池河大道为主轴的公路网。
水运
水路从池河达淮河可入长江与黄海。
明光市境内有淮河、涧溪新河与池河航道，池河全长公里（池河镇至红山头），池河明光段通航水域56公里（山许闸至红山头），山许闸以上由于未建船闸暂不通航。航道现状等级为六级。目前，能常年通航吨级船舶，季节性通航1吨级船舶。淮河明光段通航水域42公里，三级航道。
4.2.5区域经济发展条件 36
第五章总体建设方案 38
5.1总图布置原则 38
5.2土建方案 38
5.2.1总体规划方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3主要建设内容 40
本项目总占地面积为50亩，总建筑面积为.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、一期建筑工程 车用胶粘剂车间 1 .00 .00
水性产品车间 1 .00 .00
助剂产品车间 1 .00 .00
库房 1 .00 .00
研发中心 3 .00 .00
槽罐库区 1 2.00 2.00
合计 14.00 15.00
2、二期建筑工程 办公楼 3 .00 .00
综合库房 1 .00 .00
员工中心 3 .00 .00
合计 .00 .00
总计 20.00 .00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 8.00 8.00
绿化景观工程 1 4.00 4.00
5.4工程管线布置方案 40
5.4.1给排水 40
5.4.2供电 42
5.5道路设计 44
5.6总图运输方案 45
5.7土地利用情况 45
5.7.1项目用地规划选址 45
5.7.2用地规模及用地类型 45
第六章产品方案及技术方案 47
6.1主要产品方案 47
6.2产品标准 47
6.3产品价格制定原则 47
6.4产品生产规模确定 48
6.5项目产品生产工艺 48
6.5.1工艺设计指导思想 48
6.5.2项目产品工艺流程 49
产品1：车用涂装胶
产品用途：主要用于汽车焊缝及结构件上的防水，减震，密封。
原材料：PVC树脂、增塑剂、碳酸钙
工艺：投料→搅拌→研磨→过滤→螺杆挤出成型→灌装→包装
产品2：车用焊装胶
产品用途：主要用于汽车焊接处及结构件的防水，减震，密封，降低汽车噪声。
原材料：PVC树脂、增塑剂、碳酸钙、橡胶
工艺：投料→搅拌→过滤→螺杆挤出成型→包装
产品3：附着力促进剂
产品用途：主要用于车用涂装胶，增加胶与电泳漆层的附着力。
原材料：二聚酸、三聚酸、有机胺
工艺：投料→缩合反应→自然冷却→调整→放料包装
产品4：固化剂
产品用途：主要用于环氧、聚氨酯体系涂料粘合剂固化。
原材料：有机酸、有机胺
工艺：投料→缩合反应→自然冷却→调整→放料包装
产品5：封闭型聚氨酯
产品用途：主要用于粘合剂和涂料表界面领域。
原材料：多异氰酸酯、多元醇、封闭剂
工艺：投料→聚合反应→封闭反应→调整→放料包装
产品6：水性可喷涂阻尼涂料
产品用途：主要用于汽车、轮船、动车组腔体内部喷涂，起阻尼降噪作用。
原材料：水性丙烯酸/聚氨酯/环氧乳液、分散剂、无机填料、水。
工艺：投料→搅拌→研磨→过滤→螺杆挤出成型→灌装→包装
产品7：水性胶粘剂
产品用途：主要用于汽车内饰、家具、食品包装粘结。
原材料：水性丙烯酸/聚氨酯/环氧乳液、分散剂、无机填料、水。
工艺：投料→搅拌→真空→过滤→包装
第七章原料供应及设备选型 51
7.1主要原材料供应 51
7.2主要设备选型 51
7.2.1设备选型原则 51
7.2.2主要设备明细 52
第八章节约能源方案 53
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 53
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 53
8.2.1能源消耗种类 53
8.2.2能源消耗数量分析 54
8.3项目所在地能源供应状况分析 54
8.4主要能耗指标及分析 54
8.5节能措施和节能效果分析 55
8.5.1工业节能 55
8.5.2节水措施 55
8.5.3建筑节能 56
8.5.4企业节能管理 57
8.6结论 57
第九章环境保护与消防措施 59
9.1设计依据及原则 59
9.1.1环境保护设计依据 59
9.1.2设计原则 59
9.2建设地环境条件 59
9.3项目建设和生产对环境的影响 60
9.3.1项目建设对环境的影响 60
9.3.2项目生产过程产生的污染物 61
9.4环境保护措施方案 61
9.4.1项目运营期环保措施 61
1、废水
本项目用水主要为清洗玻璃，不会对环境产生较大污染，废水经处理后循环利用，对周围环境没有影响。
生活废水经化粪池预处理达标后，排入厂外污水管网。
2、废气
车用涂装胶废气：液态原料泵入搅拌混合机，投料过程密闭；固态原料则由人工从投料口加料，投料口较小，且配套封闭式集气罩及布袋除尘器，投料时产生的少量粉尘可被%收集处理，处理效率达90%，投料废气最终由排气筒F1（H=23m、D=0.5m）排放。物料的分散、研磨、熟化、过滤过程均密闭，原料的转移过程均由泵压入。成品放料口在封闭式集气罩内进行，放料废气经%收集后通入1#活性炭处理装置处理，处理效率达90%，放料废气最终由排气筒F1（H=23m、D=0.5m）排放，烟气量6m3/h。
项目公司车用涂装胶生产过程投料粉尘产生量约占固态原材料（t/a）的2‰，即13.5t/a，经布袋除尘器处理后，粉尘排放情况（1.35t/a、.4mg/m3、0.6kg/h），布袋除尘器收集的粉尘（12.15t/a）回用于生产；车用涂装胶生产过程所需温度通过冷却循环水控制在35℃以下，产生的废气量较少，放料过程产生HCl0.6t/a、氯乙烯0.1t/a、非甲烷总烃3.4t/a，经活性炭处理后各污染物排放情况为HCl（0.6t/a、44.6mg/m3、0.27kg/h），氯乙烯（0.01t/a、0.74mg/m3、0.kg/h），非甲烷总烃（0.34t/a、25.3mg/m3、0.15kg/h。
车用焊装胶废气：液态原料泵入捏合机，投料过程密闭；固态原料则由人工从投料口加料，投料口较小，且配套封闭式集气罩及布袋除尘器，投料时产生的少量粉尘可被%收集处理，处理效率达90%，投料废气最终由排气筒F2（H=23m、D=0.5m）排放。物料的混炼、捏合、过滤过程均密闭，原料的转移过程均由泵压入。成品放料口在封闭式集气罩内进行，放料废气经%收集后通入2#活性炭处理装置处理，处理效率达90%，放料废气最终由排气筒F2（H=23m、D=0.5m）排放，烟气量6m3/h。
项目公司车用焊装胶生产过程投料粉尘产生量约占固态原材料（2t/a）的2‰，即4.2t/a，经布袋除尘器处理后，粉尘排放情况（0.42t/a、31.25mg/m3、0.2kg/h），布袋除尘器收集的粉尘（3.78t/a）回用于生产；车用焊装胶生产过程所需温度通过冷却循环水控制在35℃以下，产生的废气量较少，放料过程产生HCl0.1t/a、氯乙烯0.t/a、非甲烷总烃2.2t/a，经活性炭处理后各污染物排放情况为HCl（0.1t/a、7.44mg/m3、0.04kg/h），氯乙烯（0.0t/a、0.11mg/m3、0.7kg/h），非甲烷总烃（0.22t/a、16.4mg/m3、0.1kg/h。
附着力促进剂废气：附着力促进剂生产车间缩合反应废气经放空管道进入车间顶部二级光氧催化装置处理（处理效率90%），最终由排气筒F3（H=18m、D=0.1m）排放；放料废气经封闭式集气罩收集后，汇入活性炭废气处理装置后（对非甲烷总烃处理效率90%）再经二级光氧催化处理（对氨处理效率90%），最终由排气筒F3（H=18m、D=0.1m）排放，烟气量约4m3/h。
缩合反应共产生氨约1.5t/a，放料过程共产生非甲烷总烃0.7t/a，经二级光氧催化及活性炭处理后各污染物排放情况为氨（0.15t/a、16.7mg/m3、0.07kg/h），非甲烷总烃（0.07t/a、7.8mg/m3、0.03kg/h）。
因此，各污染物排放情况均能满足GB-《大气污染物综合排放标准》中表2标准，即颗粒物最高允许排放浓度≤mg/m3，最高允许排放速率≤11.03kg/h排气筒高度为23m）；HCl最高允许排放浓度≤mg/m3，最高允许排放速率≤0.kg/h（排气筒高度为23m）；氯乙烯最高允许排放浓度≤36mg/m3，最高允许排放速率≤2.23kg/h（排气筒高度为23m）；非甲烷总烃最高允许排放浓度≤mg/m3，最高允许排放速率≤14.2kg/h（排气筒高度为18m），最高允许排放速率≤27.8kg/h（排气筒高度为23m）；氨能够满足GB-93《恶臭污染物排放标准》中表2标准，即氨最高允许排放量≤8.7kg/h（排气筒高度为18m）。
3、固废
项目公司生产过程中产生的废包装袋5t/a，定期外售于废品回收商；废包装桶60t/a，由原料供货厂家回收；废导热油50t/a，由原料供货厂家回收；冷凝废液t/a、过滤残渣约t/a，废活性炭约6t/a，建设单位按照危险废物规范化处置要求暂时贮存，条件成熟后委托有资质单位处置。
4、噪声
①在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外1米）。
②在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。
③主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。
④加强绿化
因此，项目建设对周围环境无不良影响。
9.4.2环境管理与监测机构 64
9.5绿化方案 65
9.6消防措施 65
9.6.1设计依据 65
9.6.2防范措施 65
9.6.3消防管理 66
9.6.4消防措施的预期效果 67
第十章劳动安全卫生 68
10.1编制依据 68
10.2概况 68
10.3劳动安全 68
10.3.1工程消防 68
10.3.2防火防爆设计 69
10.3.3电气安全与接地 69
10.3.4设备防雷及接零保护 69
10.4劳动卫生 70
10.4.1防暑降温 70
10.4.2卫生 70
10.4.3照明 70
10.4.4个人防护 70
10.4.5安全教育及防护 71
第十一章企业组织机构与劳动定员 72
11.1组织机构 72
本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：
组织机构图
11.2劳动定员
项目建成后，劳动定员为人，其中：管理人员20人，技术人员30人，普通工人人。管理人员由总经理指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。
11.3人力资源管理
项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。
所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。
所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。
11.4福利待遇
根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。
同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。
第十二章项目实施规划 74
12.1建设工期的规划 74
12.2建设工期 74
12.3实施进度安排 74
第十三章投资估算与资金筹措 76
13.1投资估算依据 76
13.2建设投资估算 76
13.3流动资金估算 77
13.4资金筹措 77
13.5项目投资总额 77
13.6资金使用和管理 80
第十四章财务及经济评价 81
14.1总成本费用估算 81
14.1.1基本数据的确立 81
14.1.2产品成本 82
14.1.3平均产品利润 83
14.2财务评价 83
14.2.1项目投资回收期 83
14.2.2项目投资利润率 84
14.2.3不确定性分析 84
14.3经济效益评价结论 87
第十五章风险分析及规避 89
15.1项目风险因素 89
15.1.1不可抗力因素风险 89
15.1.2技术风险 89
15.1.3市场风险 89
15.1.4资金管理风险 90
15.2风险规避对策 90
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 90
15.2.2技术风险规避对策 90
15.2.3市场风险规避对策 90
15.2.4资金管理风险规避对策 91
第十六章招投标方案 92
16.1招标依据 92
16.2招标内容 92
16.3招标程序 92
第十七章结论与建议 97
17.1结论 97
17.2建议 97
附表 98
附表1销售收入预测表 98
附表2总成本表
附表3外购原材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
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